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2016年度盐城市水产技术推广站决算公开报告
发布时间 2017-08-29   稿件来源   浏览次数:  [ ]

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 盐城市水产技术推广站2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 盐城市水产技术推广站2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

盐城市水产技术推广站隶属于盐城市海洋与渔业局,是经盐城市机构编制委员会批准成立的正科级、全额拨款事业单位,单位主要职能:为促进海洋开发和渔业发展提供技术服务。水产技术引进推广与管理,水产品质量检测,海洋环境监测预报与污染事件调查评估,水生动物检验检疫与疾病预防控制。

二、部门决算单位构成情况

根据2002年盐城市机构编制委员会《关于重新核定盐城市海洋与渔业局系统事业单位机构编制的批复》盐市编复〔2002〕10号,本单位由原来的“盐城市水产生产服务站”更名为“盐城市水产技术推广站”。2003年盐城市机构编制委员会《关于成立盐城市水产品质量检测等三个中心的批复》盐市编〔2003〕48号, 成立了盐城市水产品质量检测中心、盐城市海洋环境监测中心、盐城市水生动物检验检疫中心。2006年盐城市机构编制委员会办公室《关于同意市鱼虾病防治中心更名的批复》盐市编办〔2006〕29号,同意将“盐城市鱼虾病防治中心”更名为“盐城市水生动物疫病预防控制中心”。2012年盐城市机构编制委员会办公室《关于同意市海洋环境监测中心更名的批复》盐市编办〔2012〕133号, 同意将“盐城市海洋环境监测中心”更名为“盐城市海洋环境监测预报中心”。目前本单位是五块牌子,一套班子。2016年度纳入预算的单位编制人数为22名,其中在职人员15名、离休人员1名、退休人员6名。

三、2016年工作开展与完成情况

1、加强政治学习,提高党员干部的素质。

按照局党组的统一部署,我站以深入开展各项学习活动为抓手,积极参加局里组织的“两学一做”活动,学习党规党章,学习系列讲话,做合格党员。组织党员干部到劳教所听劳教人员的悔过书,加强警示教育,从思想上自觉抵制“四风”,认真执行“八项规定”。以践行“两学一做”为契机,深入调查研究,积极排查问题,问计于民,服务于民,结合本单位的工作实际情况,提高党员干部的素质。

2、围绕环境保护,认真开展海洋环境监测工作。

⑴编制了《2016年盐城市海洋环境监测工作方案》和《2016年盐城市海洋环境监测质控方案》,落实了今年的海洋环境监测任务;

⑵协助编制《2015年盐城市海洋环境质量公报》;

⑶完成海洋生态环境现状监测、海洋功能区环境监测、江河入海污染物总量监测 、陆源入海排污口及其邻近海域监测、海洋垃圾监测、赤(绿)潮监视及应急监测 、海水入侵与盐渍化监测等海洋环境监测任务。共计169个站位,194个监测项目,6000多个监测数据。

⑷编制了2016年上半年盐城市海洋环境质量情况简报。

另外,为提高县级化验室分析人员的业务水平和操作技能,在四月份带领射阳县海洋与渔业生态环境监测中心的化验室分析人员进行跟班学习培训。十月份组织海洋环境监测队伍参加第三届江苏省海洋环境监测专业技术竞技赛。十二月份接受省中心组织的海洋环境监测实验室全过程质量控制督查。

3、尽心服务群众,加强水产疫病监测。

⑴.启用水产养殖动植物病情测报信息系统。帮助县站完成测报点、测报员基础信息完善,用户组、用户管理,利用系统及时进行疾病测报,新发病例、重大疾病上报以及月报上报工作。全市建立测报点59个,测报养殖品种11个,测报员59人,全年上报月报9期,其中1-3月1期,4-10月各1期,11-12月1期。。

⑵.开展水生动物疫病监控工作。对鲤科鱼类鲤春病毒血症、虾类白斑病毒病、异育银鲫疱疹病毒病、传染性皮下和造血器官坏死病等水生动物重大疫病开展专项监测,其中鲤春病毒血症样品8个、白斑病毒病样品10个、异育银鲫疱疹病毒病样品24个、传染性皮下和造血器官坏死病样品8个,异育银鲫造血器官坏死病样品12个点,24个样。按照省水生动物疫病预防控制中心的要求,与相关县(市、区)水产站完成样品的采样送样工作,及时跟踪反馈检测结果。

⑶.开展本地水生动物重大疫病跟踪调研工作,对异育银鲫“鳃出血病”、河蟹“水瘪子病”、虾类病毒病等发病情况、病情趋势、流行规律、防控措施等进行跟踪调研,形成调研报告,提出对策建议。

⑷.陪同中科院生态环境研究中心调研人员到大丰、射阳鲫鱼养殖区采集水质、土壤样品,2次共80个样本。

4、切实服务社会,保证水产品质量安全。

  按照《盐城市海洋与渔业局关于开展2016年水产品质量安全监测工作的通知》和《关于切实做好2016年盐城市水产品质量安全监督抽检工作的通知》文件要求,制定抽样工作的方案。举办了水产品质量检测培训班。完成今年组织和承担的水产品质量安全358个样品抽样任务

5、加强联系沟通,促进水产养殖技术推广交流。

  今年以来,接待上海市、重庆市、福建省,武汉市等外省、市水产技术推广(中心)站技术交流团,接待省内宿迁市、镇江市、泰州市、江阴市、兴化市等市、县对“池塘工业化养殖系统研究与示范”项目考察团;组织相关县(市、区)领导、技术人员多批次到建湖县的“池塘工业化养殖系统研究与示范”项目点考察学习,通过交流学习,扩大了我市池塘工业化养殖规模,在数量和质量都得到提高,我市的池塘工业化养殖技术在省内乃至国内达到领先水平。

6、重点工作情况

⑴.以项目推进渔业科技进步,继续推广一项养殖新技术,即“池塘工业化养殖系统研究与示范”项目,全市“池塘工程化养殖系统研究与示范”省三新工程项目至2016年建水槽单位达14家,占地面积3057亩,水槽数299个,水槽总面积42872平方米。其中:今年新建水槽占地面积2133 亩,水槽数200个,水槽总面积28622平方米;建成水槽已经投产的占地面积819亩,水槽数84个,水槽总面积11472平方米。组织专业技术人员全年对各项目点进行技术指导和技术服务,在生产实践的基础上进行总结和技术集成,形成了2个技术规范。

⑵.针对目前异育银鲫鳃出血病的情况,经过到大丰、射阳、建湖、银宝等地实地调查,并召开病害形势分析会,统计病害发生情况,初步掌握今年上半年的发病情况,形成了《盐城市2016年异育银鲫鳃出血病调查报告》。启用了“全国水产养殖动植物病情测报信息系统”。

⑶.今年的海洋环境监测工作有八大项,169个监测站位,194个监测项目,6000多个监测数据,是全省监测覆盖面最大的市。今年经过大家努力,圆满完成各项监测任务,在省局检查中获得省领导肯定。期间还进行工作创新,一是加强对数据的分析和评价,形成上半年盐城市海洋环境质量情况简报;二是与市环境监测中心进行业务沟通,分享各自的监测数据,综合分析盐城市的海洋环境状况,与市水文局监测室沟通,分享监测成果。

 

      

  

 

第三部分 盐城市水产技术推广站2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

水产站2016年度收入、支出总计748.11 万元,与上年相比收、支总计各增加 198.18 万元,增长36%。主要原因是人员经费增加。其中:

(一)收入总计 748.11 万元。包括:

1.财政拨款收入  449.7 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少20.85  万元,减少 4.4 %。主要原因是人员正常退休。

2.其他收入 104.2  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要是海明峰养殖公司上缴的管理费收入。与上年相比增加 73.4 万元,增加 238 %。主要原因是海明峰上缴管理费增加。

3.年初结转和结余 194.21  万元,主要为我站上年结转本年使用的上级专项资金

(二)支出总计 748.11  万元。包括:

1.农林水支出 429.38  万元,主要用于农林水方面的支出。与上年相比增加  101.53 万元,增长 31 %。主要原因是用于农林水项目支出的增加。

2.住房保障支出24.63万元,主要用于职工住房公积金我、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 5.02 万元,增长 25.6 %。主要原因是政策性计提比例提高。

3.年末结转和结余 294.1  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的上级专项无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

水产站本年收入合计 553.9万元,其中:财政拨款收入449.7 万元,占81.2 %;其他收入 104.2 万元,占 18.8 %。(可用饼图显示本年收入结构图)

 

三、支出决算情况说明

水产站本年支出合计 454.01 万元,其中:基本支出 270.24 万元,占 59.5 %;项目支出183.76 万元,占 40.5 %。(可用饼图显示本年支出结构图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

水产站2016年度财政拨款收、支总决算586.62 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加93.99 万元,增长19.1%。主要原因是人员增资及项目经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海水产站2016年财政拨款支出 454.01 万元,占本年支出合计的 60.7 %。与上年相比,财政拨款支出增加 98.29 万元,(增加) 27.6 %。主要原因是项目支出增加。

水产站2016年度财政拨款支出年初预算为 247.61 万元,支出决算454.01万元,完成年初预算的 183.36 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出和项目支出的增加。其中: 

(一)农林水支出(类)

1农业(款)科技转化和推广服务(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 63万元。决算数大于预算数的主要原因用于农业科技转化和推广服务的项目支出增加。

2. 农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 34.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于农产品质量安全的项目支出增加。

3. 农业(款)农业资源保护修复和利用(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 83.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于农业资源保护修复和利用的项目支出增加。

4.农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.24万元,决算数大于预算数的主要原因是公务用车维护费增加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 17.14万元,支出决算为17.14万元,完成年初预算的 100%

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 8.92万元,支出决算为 6.64万元,完成年初预算的 74 %。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0.85 万元,支出决算为 0.85万元,完成年初预算的 100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

水产站2016年度财政拨款基本支出 270.24 万元,其中:

(一)人员经费 262.39  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 7.85 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。水产站2016年一般公共预算财政拨款支出 454.01 万元,与上年相比增加 98.29 万元,增加 27.6 %。主要原因是项目支出的增加。水产站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 247.61  万元,支出决算为 454.01 万元,完成年初预算的 183.36 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出和项目支出的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

水产站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.24 万元,其中:

(一)人员经费 262.39 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 7.85 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

水产站2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 4.47 万元,占“三公”经费的 72 %;公务接待费支出  1.74  万元,占“三公”经费的 28 %。具体情况如下:

1因公出国(境)费决算支出 0 万元。 

2.公务用车购置及运行费支出 4.47 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0 万元。

2)公务用车运行维护费决算支出  4.47   万元,比上年决算增加 0.01 万元,主要原因为出差次数增加;决算数大于预算数的主要原因出差到省、市、各县考察项目支出增加。公务用车运行维护费主要用于项目增多,车辆运行次数增加,费用相应增加。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费1.74万元。其中:

1)外事接待支出 0 万元。

2)国内公务接待支出 1.74 万元,完成预算的 324.8 %,比上年决算减少 0.43 万元,主要原因为2016年厉行节约,压缩接待费支出;决算数大于预算数的主要原因是接待任务增多。国内公务接待主要为接待国家及省上级主管部门及行业内单位对我市海洋环境监测工作的视察指导调研等2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 20 批次, 120 人次。

市水产站2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.94 万元,比上年决算减少 0.25 万元,主要原因为厉行节约,压缩会议支出。2016 年度全年召开会议 7 个,参加会议 125 人次。主要为召开水产新技术推广、海洋环境水质监测与分析、各县水产站长会议等

市水产站 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 3.6 万元,比上年决算增加 0.37 万元,主要原因为与上年相比,培训任务增加;决算数大于预算数的主要原因年中增加了培训任务。2016 年度全年组织培训 4 个,组织培训109 人次。主要为参加省站、省局组织的技术人员培训、海洋环境水质分析的新技术培训、参加省组织的实验室人员培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

此表无支出

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年减少 0 万元,减少 0  %

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 1.35 万元,其中:政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.35 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆1辆。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

五、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

六、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

七、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原操场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出

八、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴民。

(各部门应对“公开05 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2015年政府收支分类科目》(财预〔2014266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

十二、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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