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2016年盐城市海域使用动态监管中心决算公开报告
发布时间 2017-08-28   稿件来源   浏览次数:  [ ]

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 盐城市海域使用动态监管中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 盐城市海域使用动态监管中心2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

盐城市海域使用动态监管中心隶属于盐城市海洋与渔业局,是经盐城市机构编制委员会批准成立的正科级、全额拨款事业单位,是国家海域动态监视监测管理系统在江苏省盐城市的基本节点。主要承担所辖海域地面监视监测、疑点疑区监测核查与信息反馈、监测产品制作与信息服务、海域使用权交易场所提供与管理服务及对沿海县(市)海域动态监管中心的业务指导与管理。

二、部门决算单位构成情况

根据盐市编【2007】35号文件,核定盐城市海域使用动态监管中心人员编制4名,正科级单位,人员结构为:正科级领导职数1名,专业技术人员3名。目前我中心现有人数4人,在编在岗4人。

三、2016年度主要工作完成情况

根据2016年初工作方案,截至12月低,盐城市海域使用动态监管中心年度重点工作目标、任务均已完成,主要情况如下:

一、加强组织协调,形成工作合力。一是认真编制2016年工作方案。按照省海域使用动态监视监测业务工作会议精神,对照《2016年全省海域海岛动态监视监测工作要点》,结合我市海域管理实际,编制了盐城市2016年海域和海岛动态监视监测工作方案并及时上报。二是定期召开工作组会议。及时召开会议,传达国家、省相关工作会议精神,落实市、县各自的任务,做到分工协调,职责明确。年内召开了海域动态监管系统业务会、县级海域动态监管系统功能需求座谈会、典型岸段监测及海岸线修测等会议,分析业务化运行中面临的问题,研究切实可行的协调处理办法。三是强化与执法部门之间联合巡查力度。今年两次与市渔政监督支队开展执法巡查行动,主要对沿海县的化工园区环保设施运行及港口工程建设等情况进行检查,保障海洋资源合理、合法地开发与使用。同时为海监部门查处违法用海提供技术支持。四是积极配合相关处室开展工作。今年6月上旬,配合局海域处开展全市的海岸线修测工作,派出专业技术人员协同江苏省测绘工程院技术人员,对我市地理岸线及管理岸线进行全线测量;配合局法规处开展海洋经济统计、全国第一次海洋经济调查工作;同时根据局办公室要求,积极向国家、省局及市局海洋门户网站上报各类信息共计25条。五是强化经费使用管理。2016年,国家下拨专项经费30万元,全部按规定用途支出使用,专项经费实行专款专用,符合财务规范。

二、加强监视监测,掌握动态情况。监视监测是海域动态监视监测管理系统业务化运行的基础工作,也是基本手段。为此,我们按照国家、省海域动态监管中心的部署要求和年度工作方案的内容,组织了对重点工程用海、海岸变迁和疑点疑区的监测与核查。一是开展全市项目用海情况分析。3月份,向市委、市政府提交了全市项目用海情况分析报告,为市委、市政府用海决策提供技术支持。该报告得到了市委朱书记、市政府王市长及常务副市长、分管副市长的批示,市政府还对此进行了专题会办。二是开展每季度一次的岸线巡查。重点巡查港口用海项目、射阳和滨海岸线生态整治修复项目,对巡查中发现的疑点疑区进行拍照和GPS定位,形成相关巡查报告,并提交局领导,抄送海域管理、海监机构,为规范用海行为、保护用海人合法权益提供依据。三是开展对重点工程项目用海的监视监测。年内,市监管中心对大丰港北区域建设用海进行6次监测,测量坐标及照片等监测数据及时上传国家及省级业务系统;县级监管中心对中电投煤炭码头一期工程、盐城港滨海港区北区码头一期工程、盐城港射阳港区通用堆场扩建工程、河海联运物流园项目、粮食仓储项目、滚装码头和散货码头建设工程等项目用海实施每两月一次监视监测。四是开展领海基点巡查。7月和9月,按照年度海岛监视监测工作方案的要求,配合市渔政监督支队对麻菜珩和外磕脚领海基点的保护情况进行巡航检查。五是开展典型岸段监测。根据省中心部署,组织所辖县(市)对本地区典型岸段的空间资源每季度一次的断面地形监视监测,监测数据全部上报。

三、加强数据库建设,维护网络安全。一是数据全部入库。重点工程及区域建设用海监测数据及时入库并上传省数据中心和国家海域动态监视监测系统。二是网上配号操作规范。根据国家和省海洋部门要求,全面推行海域使用权证书网上配号,并保证入库数据的完整性和准确性,相关附件齐全、上传及时。全市年内已实行网上配号共92宗,用海面积达16437.87公顷。三是做好网络日志记录。认真做好机房出入登记记录及设备运行状态记录,做好入网设备病毒防护,保障网络平台安全运行。

四、加强能力建设,提升业务水平。我市县级海域动态监管能力建设工作自去年启动以来,一直按照国家及省局关于县级海域动态监管能力建设项目的相关文件精神,扎实、有序地推进。截至目前,市级节点建设项目已全部完成,并于98日通过项目竣工自验收。沿海五个县(市、区)国家海域动态监管中心县级建设部分已全部完成;响水县、滨海县、射阳县和东台市已分别通过项目竣工自验收,大丰区也即将开展自验收。

2016年全市海域动态监管系统共有40多人次参加国家、省、市级组织的相关技术培训。中心还组织技术人员参加江苏省测绘地理信息标准与质量培训、东海区基础数据体系建设技术规范培训、第一次全国海洋经济调查培训、全省县级海域动态监管能力建设技术培训、2016年全国海洋经济培训班、“第一次全国海洋经济调查”档案工作培训等专业技术培训活动。此外,市海域动态监管中心于年内8月举办一次专业技术培训班,为从业人员专业技术的提高和执业技能的提升奠定基础。

五、加强开拓创新,争创一流业绩。中心坚持把创新创优作为推进海域动态监管事业发展的不竭动力。9月初启动全市海域范围内国土发证情况专项调查工作,12月初完成对全市调查工作,同时形成相关调查报告、调查表、现状图等调查成果,达到强化海域管理,全面掌握全市用海情况的目的,为海域管理和海监执法提供有力帮助。


第二部分 盐城市海域使用动态监管中心2016年度部门决算表

 

第三部分 盐城市海域使用动态监管中心2016年度决算

情况说明

 一、收入支出总体情况说明

2016年度收入、支出总计 313.42万元,与上年相比收、支总计各减少63.35万元,减少16.81%。主要原因专项资金的减少。其中:

(一)收入总计313.42万元。包括:

1.财政拨款收入84.63万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比减少 81.24万元,减少48.98%。主要原因是省级专项资金较上年减少。

2. 上级补助收入30万元,为我单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比无增减。

3.其他收入0万元,与上年相比减少45.65万元,减少100%。主要原因是财政专项资金减少45.65万元。

4.年初结转和结余198.79万元,主要为我单位上年结转本年使用的上级专项资金。

(二)支出总计 313.42万元。包括:

1.农林水支出63.46万元,主要用于农林水事务支出。与上年相比增加7.69万元,增加13.79 %。主要原因是人员工资的政策性调整。

2.国土海洋气象等支出95.24万元,主要是政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。与上年相比减少19.6万元,减少17.07%。主要原因是用于国土海洋气象方面的专项资金减少。 

3.住房保障支出7.56万元,主要用于职工住房方面的支出。与上年相比增加 2.12万元,增加38.97% ,主要原因是政策性计提比例提高。

……(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

4.年末结转和结余147.16万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的上级专项无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 114.63万元,其中:财政拨款收入 84.63万元,占73.83%;上级补助收入30万元,占 26.17%。(可用饼图显示本年收入结构图)

图1:收入决算图

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计166.26万元,其中:基本支出59.94万元,占36.05%;项目支出106.32万元,占63.95%。(可用饼图显示本年支出结构图)

图2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收、支总决算199.07元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少13.58万元,减少6.39%。主要原因是项目经费的减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我单位2016年财政拨款支出155.64万元,占本年支出合计的93.61 %。与上年相比,财政拨款支出增加57.44万元,增加58.49%。

2016年度财政拨款支出年初预算为58.37万元,支出决算为 155.64万元,完成年初预算的 266.64%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出的增加及专项资金的增加。其中:

(一)农林水支出(类)

1. 农业(款)事业运行(项)。年初预算为 50.92 万元,支出决算为52.38万元。决算数大于预算数的主要原因是用于人员支出增加。

2. 农业(款)农业资源保护修复和利用(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为0.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于农业资源保护修复和利用的项目支出增加。

(二)国土海洋气象等支出(类)

1. 海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项)。年初预算为0 万元,支出决算为 77.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于海岛和海域保护的项目支出增加。

2.其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为18 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于国土海洋气象的项目支出增加。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.92万元,支出决算为3.92 万元,完成年初预算的100 %。。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0.93 万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的111.83 %

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 2.60 万元,支出决算为2.60 万元,完成年初预算的 100 %

(按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际予以解释。)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出59.94万元,其中:

(一)人员经费57.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费2.15万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。我单位2016年一般公共预算财政拨款支出 155.64万元,与上年相比增加57.44万元,增加58.49%。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58.37万元,支出决算为155.64万元,完成年初预算的 266.64%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出及专项资金的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.94万元,其中:

(一)人员经费57.79 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 2.15 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 %;公务用车运行维护费支出 0.66万元,占“三公”经费的 61.68 %;公务接待费支出0.41万元,占“三公”经费的 38.32 %。具体情况如下:

1因公出国(境)费决算支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出 0.66 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0 万元。

2)公务用车运行维护费决算支出 0.66 万元,比上年决算减少 2.34 万元,主要原因为厉行节约;公务用车运行维护费主要用于务用机动车船燃烧费、保险费、过桥过路过渡及停车费、车辆检验费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出 0 万元。

2)国内公务接待支出 0.41 万元,完成预算的 74.55 %,比上年决算减少 0.07 万元,主要原因为接待任务减少;决算数小于预算数的主要原因是接待任务减少。国内公务接待主要为接待国家及省上级主管部门及行业内单位来盐指导调研等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 2 批次, 20 人次。

2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.48 万元,完成预算的 493.33 %,比上年决算减少 0.25 万元,主要原因为厉行节约,压缩会议支出;决算数大于预算数的主要原因开展工作任务增加。2016 年度全年召开会议 6 个,参加会议 150 人次。主要为召开海域动态监视监测会议等。

2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.85 万元,完成预算的 283.33 %,比上年决算增加 0.85 万元,主要原因为培训任务增加;决算数大于预算数的主要原因年中增加了培训任务。2016 年度全年组织培训 4 个,组织培训 24人次。主要为培训海域动态监视监测业务培训

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金收入与支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

我单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 81.98 万元,其中:政府采购货物支出 81.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 %

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆2辆。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

六、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

七、农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

八、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

九、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海域使用管理(项)反映海域使用管理方面的支出。

十、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后期服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于海洋管理事务方面的支出。

十二、国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他国土海洋气象等支出(项)反映其他用于国土海洋气象等方面的支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴民。

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2015年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

十六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

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