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盐城市渔政监督支队2016年度市级部门决算公开报告
发布时间 2017-08-25   稿件来源 市渔政监督支队   浏览次数:  [ ]

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 盐城市渔政监督支队2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 盐城市渔政监督支队2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

盐城市渔政监督支队是盐城市海洋与渔业局下属事业单位,承担全市渔业水域执法、渔业资源环境保护、水生动物保护、水产品质量安全执法管理、涉外渔业管理等职责。主要有:

1、宣传贯彻渔业法律法规,落实禁渔期、禁渔区和禁用渔具等管理政策,保护渔业资源;

2、监督检查渔业法律法规的具体执行,维护渔业生产秩序,保护经营者的合法权益;

3、执法检查渔业违法案件,维护渔业生产秩序;

4、审核、发放和注销海洋渔业捕捞许可证,征收渔业资源增殖保护费;

5、调查处理渔业水域污染事故,保护渔业水域环境;

6、负责全市渔业无线电管理工作,保障渔业通信安全;

7、负责全市水生动物卫生监督、水产品质量安全和禁用药物执法检查等监督管理工作;

8、参与国家200海里专属经济区巡航管理,维护我国海洋渔业权益;

9、开展海上渔业安全生产检查,参与海难事故的救助行动。

二、单位构成情况

盐城市渔政监督支队是依照公务员管理的副处级事业单位,设立6个内设机构。分别为办公室;海洋执法科;督导科;渔政管理科;水生动物卫生监督科;海洋渔政执法大队。用于执法工作的300马力渔政执法船一艘,以及内陆检查艇一艘。

核定编制53人,实有40人,退休人员30人,单位负担遗属5人。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年我支队以“严格规范执法、打造海监渔政铁军”、“服务渔业,服务渔民”为宗旨,切实保护渔业资源,维护渔业生产秩序,促进渔业经济健康稳定发展;落实案件巡查制度,扎实开展 “海盾”、“碧海”行动,各项工作呈现良好发展态势。

(一)宣传工作抓覆盖,夯实执法基础。1. 开展电力捕鱼器具集中销毁活动,现场将全市“突击月”收缴的200多台套电力捕鱼器具和渔船全部碾碎销毁。2. 集中开展伏休宣传活动。3. 开展相关知识主题宣传普及活动。4. 上下联动抓宣传。

(二)队伍建设抓提升,强化执法能力。注重教育培训,加强学习教育,抓好作风建设。市支队在进行科室调整、定人定岗、明确职责的基础上,对内部十三项管理制度修订,印发各科室执行;完成了两支队的合并,且进入正常化运行。

(三)基础工作抓规范,强化为民服务。1. 落实简政放权,简化办事流程。2016年度共办理渔业行政许可业务552件(其中船网指标批准书170件、捕捞许可证核发264件、注销捕捞许可证件118份),办理内陆渔船年审220条,做到了老百姓开心、领导放心,无一起差错、无一起投诉。2. 落实渔用柴油补贴惠渔政策。2015年度符合享受国家柴油补贴惠渔政策的渔船为11584艘,总功率284670.2 KW,油补资金 1.22亿元。3. 加强涉外渔业管理。全年我们共完成进入、离开通报81艘次,每日作业报657艘次。在涉外通报过程中,注重通报准确率,认真汇总每日上报的数据,仔细核实核对,确认无误后向上级部门通报,达到三个百分之百。

(四)重点工作抓成效,凸显亮点特色。1. 开展水产品质量专项执法检查。督查共计出动执法人次80次,抽查了21家水产养殖单位,有少数养殖单位存在渔药采购、出入库记录、销售记录不健全,养殖管理记录不规范等问题,市支队现场下达了8份责令整改通知书。2. 开展“海盾”、“碧海”专项执法行动。认真研究并制定了符合我市海域使用实际的“海盾”、“碧海”专项执法行动工作计划,结合岸线巡查工作,迅速组织各县(市、区)大队开展摸底排查,并且每月底对开展情况和计划归纳总结,为顺利推进和全面完成我市专项执法行动打下扎实基础。3. 狠抓内陆渔业资源的增殖保护。在全力推动打击电力捕鱼长效机制落实的基础上,我们分别启动了春、秋季打击电力捕鱼专项执法行动,坚决遏制电力捕鱼高发态势。据统计,2016年全市共查获案件454起,收缴电捕工具643台,处罚金额56多万元。4. 高质完成伏季管理任务。6月1日前,2013艘海洋渔船全部进入休渔状态。在整个休渔期间没有发生一起有负面影响的违规事件,没有发生一起重、特大渔业安全生产事故。5. 积极组织海上巡航,严厉打击非法捕捞。2016年市渔政船参加行动19次,总航时670小时,航程9100海里,登临检查各类渔船352艘(对),处理各类违规案件104起,结案率100%。6. 扎实开展岸线执法巡查和海岛专项巡查。全市共组织岸线和近海执法巡查579次,派出检查人员143人次,检查用海项目228个,发现违法行为22起。

 

 

第三部分 盐城市渔政监督支队

2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

盐城市渔政监督支队2016年度收入、支出总计 1949.48 万元,与上年相比收、支总计各增加 491.62 万元,增加33 %。主要原因是人员支出的增加及专项资金的增加。其中:

(一)收入总计 1949.48 万元。包括:

1、财政拨款收入 1216.52 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加 180.42 万元,增长 17 %。主要原因是为2016年工资调资及目标奖励的增加。

2、上级补助收入 2 万元,为我单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 40 万元,减少 95 %,主要原因是省级专项资金减少。

3、其他收入 28.34 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为我单位职工渔政制服个人应交部分取得的收入和财政非税账与预算内转调整资金收入。与上年相比减少 215.38 万元,减少 88 %。主要原因是财政专项资金减少。

4、年初结转和结余 702.62 万元,主要为我支队上年结转本年使用的专项资金。

(二)支出总计 1949.48 万元。包括:

1、社会保障和就业支出 11.65 万元,主要用于职工死亡抚恤方面的支出,主要是我单位有一退休职工因病去世

2、医疗卫生计划生育支出  39.98 万元,主要用于单位职工医疗保险方面的支出。与上年相比增加 17.17 万元,增长  75 %。主要原因是政策性计提比例提高。

3、农林水支出 1155.45 万元,主要用于农林水事务支出。与上年相比增加 403.2 万元,增加 53  %。主要原因是用于农林水项目支出增加。

4、国土海洋气象等支出 21.22 万元,主要是政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。与上年相比减少 2.88 万元,减少 11  %。主要原因是用于国土海洋气象方面的专项资金减少。

5、住房保障支出  70.66 万元,主要用于职工住房方面的支出。与上年相比增加 30.42 万元,增加 75 % ,主要是政策性计提比例提高。

……(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

6、年末结转和结余 650.52 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。基本支出结转主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的人员经费 0.03 万元,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金;项目支出结转和结余为单位本年度(或以前年度)预算安排的海洋渔业专项资金 650.49 万元,无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

盐城市渔政监督支队本年收入合计 1246.86 万元,其中:财政拨款收入 1216.52万元,占 97.56 %;上级补助收入  2万元,占 0.17  %;其他收入 28.34 万元,占 2.27 %。(可用饼图显示本年收入结构图)

 

 

1:收入决算图

 

 

三、支出决算情况说明

盐城市渔政监督支队本年支出合计 1298.96 万元,其中:基本支出 851.07 万元,占 66 %;项目支出   447.89万元,占 34 %。(可用饼图显示本年支出结构图)

 

 

2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市渔政监督支队2016年度财政拨款收、支总决算  1611.41万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加451.27  万元,增长 39  %。主要原因是人员支出和项目支出的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市渔政监督支队2016年财政拨款支出 1062.72 万元,占本年支出合计的 66 %。与上年相比,财政拨款支出增加 246.54 万元,增长 30 %。主要原因是人员支出的增加。

盐城市渔政监督支队2016年度财政拨款支出年初预算为 880.71 万元,支出决算为 1062.72 万元,完成年初预算的 120 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出的增加及专项资金的增加。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1. 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元支出决算为 11.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位有一退休职工生病去世。

(二)医疗卫生计划生育支出(类)

1. 医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 26.65万元,支出决算为 26.65 万元,完成年初预算的100 %

2. 医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 13.33万元,支出决算为 13.33 万元,完成年初预算的100 %

(三)农林水支出(类)

1. 农业(款)行政运行 (项)。年初预算为 770.07万元,支出决算为919.28 万元,完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出的增加。

2. 农业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 189万元,支出决算为36.14 万元,完成年初预算的 19%。决算数于预算数的主要原因是因为一些项目需跨年完成

3. 农业(款)执法监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为136.09万元决算数大于预算数的主要原因是省、市级渔政执法监督、监管等方面的支出增加。

4. 农业(款)其他农业支出 (项)。年初预算为0万元,支出决算为19.42万元。决算数大于预算数的主要原为上级补助收入安排的项目支出增加。

(四)国土海洋气象等支出 (类)

1. 海洋管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.15万元,决算数大于预算数的主要原因人员支出的增加。

2. 海洋管理事务(款)其他海洋管理实务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 20万元,决算数大于预算数主要原因是用于其他海洋管理事务的项目支出增加

(五)住房保障支出(

1. 住房改革支出(款)住房公积金(类)。年初预算为 39.98万元,支出决算为39.98 万元,完成年初预算的 100 %。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(类)。年初预算为 21.5万元,支出决算为 21.5万元,完成年初预算的 100 %。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(类)。年初预算为 9.18 万元,支出决算为 9.18万元,完成年初预算的 100 %。

(按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际予以解释。)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市渔政监督支队2016年度财政拨款基本支出 851.07 万元,其中:

(一)人员经费 814.23 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 36.84 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市渔政监督支队2016年一般公共预算财政拨款支出  1062.72 万元,与上年相比增加182.01 万元,增长 20.7 %。主要原因是人员支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市渔政监督支队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 851.07 万元,其中:

(一)人员经费 814.23  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 36.84 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市渔政监督支队2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 %;公务用车购置及运行费支出  0万元,占“三公”经费的 %;公务接待费支出 2.04 万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费决算支出 0 万元

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出 0 万元

(2)国内公务接待支出 2.04 万元,完成预算的 198 %,比上年决算减少2.28 万元,主要原因为2016年厉行节约,压缩接待费支出;决算数大于预算数的主要原因为为接待任务增多。国内公务接待主要为接待国家及省上级主管部门及其他业务部门对我单位海洋渔政管理工作的调研及指导等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待10批次,278 人次(其中含县市级来人接待及单位工作餐122人次),主要为接待上级主管部门及其他业务部门、县市区大队来人汇报工作等。

盐城市渔政监督支队2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 6.41 万元,完成预算的 82 %,比上年决算增加 0.57 万元,主要原因为渔政业务会议费用的支出增加。2016 年度全年召开会议 18 个,参加会议  684人次。主要为召开全市渔政管理工作方面的会议。

盐城市渔政监督支队2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 23.47 万元,完成预算的 210  %,比上年决算增加 16.93 万元,主要原因为2016年组织一次全市渔政人员200多人的业务培训,决算数大于预算数的主要原因全市业务培训支出的增加。2016 年度全年组织和派出培训 17次,参加培训 280 人次。主要为召开全市渔政相关业务方面的培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 36.84 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年增加 4.08 万元,增长 12  %。主要原因是:人员支出的增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 35.16 万元,其中:政府采购货物支出 35.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  35.16万元,占政府采购支出总额的 100 %

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有渔政船一艘,渔政内陆检查挺一艘;其中单位价值200万元以上大型设备渔政船一艘

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病帮人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费支出。

六、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障()行政单位医疗(:反映部门用于职工基本医疗保险缴费经费支出。

七、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障()公务员医疗补助(:反映部门用于职工公务员医疗补助经费支出。

、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映用于部门的基本支出。

、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查与试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

十一、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于海洋管理事务方面的支出。

、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》支出科目结合单位实际情况进行解释)

、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

                                              盐城市渔政监督支队

2017年8月21日

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